Новости

Годовой доклад
об оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Пестровском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» за 2019 год

1. Наименование муниципальной программы
         Муниципальная программа «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Пестровском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»", утверждена постановлением администрации Пестровском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г. № 52.

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пестровском сельсовете Камешкирского района   Пензенской области на  годы на 2014-2022 "
       Целью подпрограммы является реализация мер, направленных на снижение   удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов при   сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления, переход Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении, создание условий для повышения энергетической  эффективности в бюджетной сферы.
      Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1)Проведение обязательных энергетических обследований помещений администрации  Пестровского сельсовета;                          
2) Снижении потерь при передаче и распределении тепловой энергии.

       Для достижения ожидаемого результата по данной подпрограмме в 2019 году были реализованы следующие мероприятия. В условиях ограниченности бюджетных средств первостепенное значение имеют контроль за расходованием энергоресурсов, а также возможность влиять на количество их потребления. Введение приборного учёта потребления энергетических ресурсов является необходимым и обязательным условием энергосберегающих работ на объектах бюджетной сферы. Доля объемов электроэнергии, теплоэнергии, воды, газа, потребляемой, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭР потребляемой администрацией Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области составляет 100%. Администрацией Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области сельсовета проведён мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов в 2019 году.

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
         Целью подпрограммы является:  организация  освещения улиц; мероприятий, направленных на благоустройство населенных пунктов; обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов; ликвидация несанкционированных свалок,  повышение уровня  благоустройства и санитарного содержания    населенных пунктов Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, развитие и поддержка инициатив  жителей населенных пунктов Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по  благоустройству и санитарной очистке домов и  придомовых территорий.
       Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1) повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов;
2) совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов;
3) обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов.
   В рамках поставленных целей и задач, для достижения результата по подпрограмме  в 2019 году были реализованы  мероприятия по освещению населенных пунктов, приобретались энергосберегающие лампы и другие материальные запасы для уличного освещения.

Подпрограмма 3 «Чистая вода на территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

         Целью подпрограммы является: улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения области; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения, повышение уровня и качества водоснабжения, повышение эффективности, устойчивости и надежности работы систем водоотведения,  обеспечение санитарного благополучия населения.
         Для достижения цели были поставлены следующие задачи: снижение износа водопроводных сетей, экономия энергетических ресурсов, снижение утечек и неучтенного расхода воды.
         В рамках поставленных задач и для достижения ожидаемого результата по подпрограмме в 2019 году были реализованы следующие мероприятия:
1. Приобретались насосные агрегаты для артезианских скважин.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении N1 таблица №3 к Годовому докладу
об оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Пестровском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы».


Глава администрации
Пестровского сельсовета
Камешкирского района
Пензенской области                                                              С.И.Каржин






Приложение №1
К Годовому докладу
о ходе реализации и
оценки эффективности реализации
муниципальной  программы
«Развитие территории  и инженерной
инфраструктуры, обеспечение
энергосбережения и повышение энергетической
эффективности в Пестровском сельсовете
Камешкирского района
Пензенской области на 2014-2022 годы»
за 2019 год



ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы Пестровского сельсовета
Камешкирского района Пензенской области по итогам 2019 года
«Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

Ответственный исполнитель    Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

N п/п    Наименование целевого показателя    Единица измерения    Значения целевых показателей    Абсолютное отклонение    Относительное отклонение, в %    Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
            план на год    отчет            
Муниципальная программа  «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

1    Удельная величина потребления энергетических ресурсов:                        
1.2    -электрическая энергия
    кВт/ч на 1 человека населения    53,76    53,76    0    0    
1.3    -тепловая энергия
    кВт/ч на 1 человека населения    -    -    0    0    
1.4    -холодная вода;
    Куб.м. на 1 человека населения    0,47    0,37    -0,1    -21,3    Недостаточное потребление воды населением в связи изношенностью  водопроводных труб
1.5    -природный газ    Куб.м. на 1 человека населения    60,53    55,23    -5,3    -8,8    Имеются домовладения, отапливаемые дровами
2    Доля объемов ЭЭ потребляемой  организацией, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета,  в общем объеме ЭЭ потребляемой организацией на территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области    %    98    98    0    0    
3    Доля объемов ТЭ потребляемой организацией, расчеты  за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ потребляемой организациями на территории Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области    %    100    100    0    0    
4    Доля объемов воды потребляемой организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды  потребляемой организациями на территории  Пестровского сельсовета  Камешкирского района  Пензенской области     %    99    97    -2    -2    Отсутствие прибора учета в сельскохозяйственной организации
5    Доля объемов газа потребляемого организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме газа потребляемого организациями на территории Пестровского  сельсовета Камешкирского  района Пензенской области.    %    100    100    0    0    

1. Подпрограмма 1.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пестровском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
1.1    Сокращение энергопотребления на 15% к 2020 году.    %                    
2. Подпрограмма 2.  «Благоустройство территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
2.1.    Совершенствование  систем уличного освещения      %    42,9    40,1    -2,8    -6,5    
3.Подпрограмма 3.  «Чистая вода на территории Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области на 2014-2022 годы»
3.1    Повышение эффективности, качества жилищно- коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения,  комфортность и безопасность проживания населения    %    86,7    70,2    -16,5    -19    Высокая  изношенность  водопроводных труб, низкая активность населения в замене водопроводных труб, ведущих к домовладениям.
Недостаточное количество счетчиков в домовладениях граждан.
3.2    Улучшение  обеспечения населения качественной питьевой водой.    %    86,7    70,2    -16,5    -19    Высокая  изношенность  водопроводных труб, низкая активность населения в замене водопроводных труб, ведущих к домовладениям, из-за чего имеются посторонние примеси в воде.
3.3    Снижение расходов невозобновляемых источников энергии.    %    86,7    86,7    0    0    
3.4    Снижение роста электропотребления    %    86,7    85,1    -1,6    -1,8    Недостаточное число таймеров, потери электроэнергии при работе насоса на скважине при утечках в водопроводной сети





























Приложение №2
к Годовому докладу
о ходе реализации и
оценки эффективности реализации
муниципальной  программы
«Развитие территории  и инженерной
инфраструктуры, обеспечение
энергосбережения и повышение энергетической
эффективности в Пестровском сельсовете
Камешкирского района
Пензенской области на 2014-2022 годы»
за 2019 год


ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
по муниципальной программе
«Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий    Единица измерения объема муниципальной услуги    Значение показателя объема муниципальной услуги    Расходы бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
        план    факт    Сводная бюджетная роспись
на 1 января отчетного года    Сводная бюджетная роспись
на 31 декабря отчетного года    Кассовое исполнение
1    2             3               4    5    6    7
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области  на 2014-2022 годы»
Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
Основное мероприятие: Реализация  требований федерального законодательства об энергосбережении  и повышении энергетической эффективности, внедрения энергосберегающих технологий  и энергетически эффективного оборудования на территории          Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, пропаганды, воспитания и вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:
Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения     
Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения    Количество проведенных семинаров    0    0    0    0    0
2.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:
Снижение затрат на теплоснабжение и повышение теплозащиты здания     
Установка пластиковых окон в здании администрации Пестровского сельсовета                0    0    0    0    0
Ремонт крыши здания администрации Пестровского сельсовета                0    1    0    100,0    100,0
Подпрограмма  2   «Благоустройство территории  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
1.Основное мероприятие: Благоустройство населенных пунктов Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:
Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения    
Приобретение осветительных приборов    %    0    0    0    0    0
Приобретение ламп уличного  освещения    %    100    100    10,0    9,7    9,7

2.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:
Мероприятия расходы, связанные с организацией благоустройства и озеленения территории, а также содержание территорий в надлежащем порядке    
Приобретение   работ и услуг, материальных запасов,
хозяйственного инвентаря.    %    100    100    29,8    20,1    20,1
Подпрограмма 3 «Чистая вода на  территории  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»  
Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
Основное мероприятие: Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:
Ремонт и содержание скважин и водопроводных сетей, а также изготовление проектно-сметной документации    
Изготовление проектно-сметной документации    %    0    0    0,0    0    0
Приобретение глубинных насосов    %    100    100    100,0    32,5    32,5

















Приложение №3
к Годовому докладу
о ходе реализации и
оценки эффективности реализации
муниципальной  программы
«Развитие территории  и инженерной
инфраструктуры, обеспечение
энергосбережения и повышение энергетической
эффективности в Пестровском сельсовете
Камешкирского района
Пензенской области на 2014-2022 годы»
за 2019 год



ОЦЕНКА
применения мер правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
«Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической
эффективности в Пестровском сельсовете Камешкирского района  Пензенской области на 2014-2022 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы    Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
N п/п    Наименование меры государственного регулирования    Показатель применения меры    Финансовая оценка результата     Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы
            2016 г.    2017 г.    2018 г.    2029 г.    
1    Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области  на 2014-2022 годы»
11     Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области
от 24.10.2016г. № 165    «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»                    осуществление
мер правового регулирования в 2019 году не повлияло на результаты подпрограммы

2    Подпрограмма 2 «Благоустройство территории  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
21    Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области от 24.10.2016г. № 165    «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»                    осуществление мер правового регулирования в 2019 году не повлияло на результаты
подпрограммы

3    Подпрограмма 3 «Чистая вода на  территории  Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»  
3.1    Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области
от 24.10.2016г. № 165    «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»                    Осуществление мер правового регулирования в 2019 году не повлияло на результаты  подпрограммы












Приложение №4
к Годовому докладу
о ходе реализации и
оценки эффективности реализации
муниципальной  программы
«Развитие территории  и инженерной
инфраструктуры, обеспечение
энергосбережения и повышение энергетической
эффективности в Пестровском сельсовете
Камешкирского района
Пензенской области на 2014-2022 годы»
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в муниципальную программу Пестровского сельсовета
Камешкирского района Пензенской области за 2019 год

«Развитие гражданского общества на территории  Пестровского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области на 2014-2022 годы»

Ответственный исполнитель    Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
N п/п    Вид нормативного правового акта    Дата принятия    Номер    Суть изменений (краткое изложение)
1    постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
    23.12.2019г    130        В связи с уточнением  объемов финансирования






Приложение №5
к Годовому докладу
о ходе реализации и
оценки эффективности реализации
муниципальной  программы
«Развитие территории  и инженерной
инфраструктуры, обеспечение
энергосбережения и повышение энергетической
эффективности в Пестровском сельсовете
Камешкирского района
Пензенской области на 2014-2022 годы»
за 2019 год


Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
За 2019 год


Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пестровском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
№ п/п    наименование     формула     Расчет
1    Степень реализации мероприятий    СРм = Мв / М,
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году    Мв-1
М – 1
СРм= 1/1=1
2    Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат
    ССуз = Зф / Зп,

где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
    Зф – 0 тыс.руб
Зп- 0 тыс. руб

ССуз=0
3    Эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области    
ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
    0
4    показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников
(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)
    
ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.    0
5    Степень достижения планового значения целевого показателя    - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
    ЗПП/ПФ-85
ЗПП/ПП-80

СДП/ППЗ= 85/80=1

6    Степень реализации подпрограммы    

где:
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.
    1/1=1
7    Эффективность реализации подпрограммы    ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.
    











1*1=1

Подпрограмма 2 "Благоустройство территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы"
№ п/п    наименование     формула     Расчет
1    Степень реализации мероприятий    СРм = Мв / М,
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году    Мв-2
М – 2
СРм= 2/2=1
2    Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат
    ССуз = Зф / Зп,

где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
    Зф – 29,8 тыс.руб
Зп- 29,8 тыс. руб

ССуз =29,8/29,8 =1,0
3    Эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области    
ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
    1/1,0=1,0
4    показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников
(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)
    
ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.    
5    Степень достижения планового значения целевого показателя
Муниципальной подпрограммы    - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
    ЗПП/ПФ-40,1
ЗПП/ПП- 42,9

СДП/ППЗ= 40,1/42,9=0,93

6    Степень реализации подпрограммы    

где:
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.
    0,93/1=0,93
7    Эффективность реализации подпрограммы    ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.
    0,93*1,0=0,93














Подпрограмма 3 «Чистая вода на территории Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области на 2014-2022 годы»
№ п/п    наименование     формула     Расчет
1    Степень реа лизации мероприятий    СРм = Мв / М,
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году    Мв-1
М – 1
СРм= 1/1=1
2    Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат
    ССуз = Зф / Зп,

где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
    Зф – 32,5 тыс.руб
Зп-  32,5 тыс. руб

ССуз =32,5/32,5=1
3    Эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области    
ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
    1/1=1
4    показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников
(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)
    
ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.    
5    Степень достижения планового значения целевого показателя
Муниципальной подпрограммы    - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
    ЗПП/ПФ-70,2
ЗПП/ПП- 86,7
СДП/ППЗ= 70,2/86,7=0,81

ЗПП/ПП- 86,7
СДП/ППЗ= 70,2/86,7=0,81


ЗПП/ПФ-86,7
ЗПП/ПП- 86,7
СДП/ППЗ= 1
ЗПП/ПФ-85,1
ЗПП/ПП- 86,7
СДП/ППЗ= 1

6    Степень реализации подпрограммы    

где:
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.
    (0,81+0,81+1+1)/4=0,91
7    Эффективность реализации подпрограммы    ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.
    0,91*1=0,91

8    Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы    - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:
СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
    ЗПП/ПФ-92,5
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= 92,5/100=0,93

ЗПП/ПФ-98
ЗПП/ПП- 98
СДП/ППЗ= =1

ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= 1

ЗПП/ПФ-97
ЗПП/ПП- 99
СДП/ППЗ= 97/99=0,98

ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= 1

(данные из приложения №1 к годовому докладу)
9    Степень реализации муниципальной программы    

СРГП - степень реализации муниципальной программы;
СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.
    
(0,93+1+1+0,98+1)/5=0,98
10    Эффективность реализации муниципальной программы    

ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;
СРГП - степень реализации муниципальной программы;
ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.
j - количество подпрограмм.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.
    0,5*0,98+0,5*((1+0,96+0,91)*(0+0,71+0,29)/3=1,44

11    Заключение     Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
    Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой